1.目的

1.1 為避免對健康安全環(huán)境的有害影響，有計劃地控制公司內(nèi)人員、場所、過程和程序等永久性和暫時性的變更，更好地削減和控制健康、安全環(huán)境方面的風(fēng)險，特制定本制度。

1.2 為了規(guī)范變更管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，建立變更管理制度，對管理制度、操作規(guī)程、工藝技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備工作參數(shù)及聯(lián)鎖、報警等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的風(fēng)險辨識和控制。特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司所有的變更管理及因此引起的對風(fēng)險評價和控制的影響。

3.職責(zé)

3.1 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對操作規(guī)程、工藝技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備工作參數(shù)及聯(lián)鎖、報警及質(zhì)量管理方面等的變更實施管理。

3.2 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對管理制度等文件變更實施管理。

3.3 其它各部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)變更的管理。

3.4管理者代表負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)變更的審批與管理；

4.工作程序

4.1變更管理的分類

公司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更類型：

4.1.2工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更；原料介質(zhì)變更；工藝流程及操作條件的重大變更；工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；操作規(guī)程的變更；工藝參數(shù)的變更；公用工程的水、電、汽、氣的變更、產(chǎn)品質(zhì)量以及原材料的技術(shù)要求變更等。

4.1.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；更換與原設(shè)備不同的設(shè)備配件；設(shè)備材料代用變更；臨時的電氣設(shè)備等。

4.1.3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；人員的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；管理制度和操作規(guī)程的變更；管理職責(zé)的變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

4.2變更的級別劃分

分為重大變更、一般變更及微小變更。

4.2.1重大變更指對30萬元以下或一次性造成人員死亡二人以上事故的變更，包括在重大危險源危險場所和重要危險場所、有害作業(yè)場所進(jìn)行的變更；

4.2.2一般變更指設(shè)施主結(jié)構(gòu)的改變、主要施工工藝流程和設(shè)備的改變，以及在其他危險場所和有害作業(yè)場所進(jìn)行的變更；

4.2.3微小變更指一般危險場所和有害作業(yè)場所進(jìn)行的變更以及本程序范圍內(nèi)的其它變更。

4.3變更的控制與管理要求：

4.3.1在生產(chǎn)建設(shè)和體系運(yùn)行過程中，如果出現(xiàn)本程序4.1范圍內(nèi)的變更，應(yīng)明確變更內(nèi)容；按照規(guī)定的變更實施程序?qū)ψ兏捌淇赡芤鸾】蛋踩h(huán)境方面的新風(fēng)險進(jìn)行評價。

4.3.2變更前應(yīng)對變更可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行如下管理：

4.3.2.1對提議的變更由提議部門編制變更申請報告；

4.3.2.2對變更可能引起的風(fēng)險，按《對危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的策劃程序》進(jìn)行評價；

4.3.2.3應(yīng)編制更改方案及采取必要的風(fēng)險削減措施等形成文件；

4.3.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的變更及采取必要的風(fēng)險削減措施應(yīng)采傳遞到有關(guān)部門及崗位相關(guān)人員，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。。

4.4變更管理：

4.4.1管理體系及活動計劃的變更：

4.4.1.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由公司安全環(huán)保部提出，安全生產(chǎn)委員會審查后，提交管理評審，并填寫變更審批表，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

4.4.1.2管理體系文件的變更按《文件控制程序》執(zhí)行；

4.4.1.3體系文件活動計劃的變更，由總經(jīng)理辦公室提出，公司安全生產(chǎn)委員會審查，管理者代表審批后實施；

4.4.2工作程序的變更

4.4.2.1設(shè)施的變更：

公司設(shè)施的變更，由變更單位提出申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施。

4.4.2.2工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書、工藝流程的變更：

工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程的變更，由變更單位提出申請，生產(chǎn)事業(yè)部審核并提交主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批、上報公司批準(zhǔn)后實施；

4.4.2.3對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更：

對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更，由安全環(huán)保部提出申請，由公司組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，經(jīng)安全生產(chǎn)委員會審查后，報公司批準(zhǔn)后實施。

4.4.2.4作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更：

對作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更，由所在部門、車間向公司安全環(huán)保部提出申請，由公司總經(jīng)理辦公室組織審核批準(zhǔn)后實施。

4.4.2.5應(yīng)急預(yù)案的變更：

應(yīng)急預(yù)案的變更，由安全環(huán)保部按《應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)控制程序》提出變更意見，填寫《應(yīng)急預(yù)案變更審批表》，按原預(yù)案審批程序辦理審批，同時對變更后的預(yù)案重新配備必要的資源，并按《應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)控制程序》增加一次演習(xí)。

4.4.3在實施變更前，變更申請人應(yīng)填寫《變更實施表》，并由專人負(fù)責(zé)管理。《變更實施表》應(yīng)逐級簽署意見，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否需要進(jìn)行變更及對變更進(jìn)行風(fēng)險評價，制定控制措施。

4.4.4變更批準(zhǔn)后，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實施，實施過程嚴(yán)格按制定的風(fēng)險控制措施進(jìn)行風(fēng)險控制。

4.4.5變更驗收。變更實施后，變更主管部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收合格，投入使用前，應(yīng)將變更情況書面告知相關(guān)人員，并對其進(jìn)行教育培訓(xùn)。

4.4.6設(shè)備設(shè)施的更新改造應(yīng)滿足《設(shè)備管理制度》、《安全檢維修管理制度》和《安全廢棄和處置管理制度》等規(guī)章制度的要求。

4.4.7變更完成后，變更實施部門將《變更實施表》復(fù)印一份交安全環(huán)保部備案。

5 附則

5.1本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。

5.2 本制度由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

附件：變更實施表

變 更 實 施 表

變更名稱

申請日期

變更申請

申請部門

申請人

申請人職務(wù)

變更說明及其技術(shù)依 據(jù)

分析人：

風(fēng)險分析情 況

簽 字：

風(fēng)險控制措 施

簽 字：

申請部門意 見

簽 字：

審批部門意 見

簽 字：

主管領(lǐng)導(dǎo)意 見

簽 字：

變更驗收

組織驗收部 門

驗 收

負(fù)責(zé)人

驗 收

日 期

驗

收

組

成

員

姓 名

部 門

職 務(wù)

姓 名

部 門

職 務(wù)

驗收意見(附驗收報告)

驗收負(fù)責(zé)人：

主管領(lǐng)導(dǎo)意見

簽 字：