配置管理檢查清單V3.0

配置管理分類

內(nèi)容

檢查清單

配置項(xiàng)清單

配置項(xiàng)清單

- 是否列出了所有的配置項(xiàng)？

- 是否包括軟件、硬件、文檔等？

- 是否包括配置項(xiàng)的名稱、版本號(hào)、狀態(tài)等信息？

配置項(xiàng)版本控制

版本號(hào)規(guī)則

- 是否有明確的版本號(hào)規(guī)則？

版本變更記錄

- 是否記錄了版本變更的原因和內(nèi)容？

版本回退機(jī)制

- 是否有版本回退的機(jī)制？

配置項(xiàng)變更控制

變更申請(qǐng)流程

- 是否有變更申請(qǐng)的流程？

變更審批流程

- 是否有變更審批的流程？

變更實(shí)施流程

- 是否有變更實(shí)施的流程？

變更記錄

- 是否記錄了變更的原因和內(nèi)容？

變更回退機(jī)制

- 是否有變更回退的機(jī)制？

配置項(xiàng)狀態(tài)控制

狀態(tài)變更規(guī)則

- 是否有明確的狀態(tài)變更規(guī)則？

狀態(tài)變更記錄

- 是否記錄了狀態(tài)變更的原因和內(nèi)容？

狀態(tài)回退機(jī)制

- 是否有狀態(tài)回退的機(jī)制？

配置項(xiàng)文檔管理

文檔版本控制

- 是否對(duì)所有的文檔進(jìn)行版本控制？

文檔變更歷史

- 是否記錄了文檔的變更歷史？

文檔備份和恢復(fù)機(jī)制

- 是否有文檔的備份和恢復(fù)機(jī)制？

文檔訪問控制和權(quán)限管理

- 是否有文檔的訪問控制和權(quán)限管理？

配置項(xiàng)測(cè)試管理

測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例

- 是否有測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例？

測(cè)試結(jié)果和測(cè)試報(bào)告

- 是否記錄了測(cè)試結(jié)果和測(cè)試報(bào)告？

測(cè)試環(huán)境管理和維護(hù)

- 是否有測(cè)試環(huán)境的管理和維護(hù)？

配置項(xiàng)發(fā)布管理

發(fā)布計(jì)劃和發(fā)布內(nèi)容

- 是否有發(fā)布計(jì)劃和發(fā)布內(nèi)容？

發(fā)布時(shí)間和版本號(hào)記錄

- 是否記錄了發(fā)布的時(shí)間和版本號(hào)？

發(fā)布回退機(jī)制

- 是否有發(fā)布回退的機(jī)制？

配置項(xiàng)備份和恢復(fù)

備份策略和備份頻率

- 是否有備份策略和備份頻率？

備份恢復(fù)測(cè)試

- 是否有備份恢復(fù)測(cè)試？

備份數(shù)據(jù)的加密和存儲(chǔ)安全措施

- 是否有備份數(shù)據(jù)的加密和存儲(chǔ)安全措施？

配置項(xiàng)安全管理

訪問控制和權(quán)限管理

- 是否有訪問控制和權(quán)限管理？

安全審計(jì)和日志記錄

- 是否有安全審計(jì)和日志記錄？

安全漏洞掃描和修復(fù)機(jī)制

- 是否有安全漏洞掃描和修復(fù)機(jī)制？

配置項(xiàng)培訓(xùn)管理

培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)材料

- 是否有培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)材料？

培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容記錄

- 是否記錄了培訓(xùn)的時(shí)間和內(nèi)容？

培訓(xùn)效果評(píng)估和反饋機(jī)制

- 是否有培訓(xùn)效果評(píng)估和反饋機(jī)制？